附件1

云南省戒毒管理局（本级）2025年预算公开目录

第一部分 云南省戒毒管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省戒毒管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省戒毒管理局（本级）2025年部门预算

编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

云南省戒毒管理局成立于1991年，前身为云南省劳动教养管理局，于2018年机构改革后重新组建，属省司法厅管理的副厅级省政府部门管理机构，为省财政一级预算单位。云南省戒毒管理局具体担负全省强制隔离戒毒人员收治执行、执法管理、教育矫治、医疗康复等任务，对推进禁毒人民战争、维护社会和谐稳定、保障人民安居乐业发挥重要职能作用。

　　（二）机构设置情况

我部门内设机构涉密，不予公开。

　　（三）重点工作概述

一是抓实思想政治引领。贯彻落实党的二十届三中全会精神，引导全体党员干部学思想、强党性、重实践、建新功，深化“模范机关”建设，打造戒毒基层党建品牌，严格落实“三同步”工作机制，确保意识形态领域安全。

二是坚持系统观念统筹谋划工作。聚焦中国式现代化和省委“3815”战略发展目标认真谋划推进全省戒毒工作，推动全系统适应新形势、抢抓新机遇、应对新挑战，持续深入调研，精准研判毒情戒情社情，更好服从和服务好全省禁毒工作大局。

三是抓实场所安全稳定。认真落实维护社会稳定责任制，落实“一州(市)一策”收治机制，巩固深化“强基础 提质效 护稳定”专项行动成果，持续夯实所管安全工作基础，积极推进戒毒企业安全生产标准化建设，定期开展各类应急预案演练，确保“六无”目标继续保持。

四是抓实教育戒治创新。做实做细教育矫正、康复训练、心理矫治等工作，加强理论研究和实践探索，强化“一体两翼”工作标准体系建设，推进社会化延伸工作站点规范化运行，常态化开展禁毒知识普及和毒品预防教育，配合相关部门做好专门学校建设和专门矫治教育工作；推进戒毒医疗和生活卫生保障规范化建设，深化疾病防控体系建设和运转，提高疾病预防和救治能力，稳步有序推进戒毒康复工作。

五是抓实服务保障增效。科学编制“十五五”规划，强化基层单位基础设施建设，推进智慧戒毒所建设和服务标准化试点验收，深入推进数据融合工程，进一步完善企业管理制度，持续推进项目结构调整和转型升级，严格内部控制管理，确保资金使用安全，资金使用绩效达到预期目标。

　　二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

干警编制涉密，不予公开。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入57,120,916.92元，其中：一般公共预算57,064,064.86元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入56,852.06元。

部门财务总收入与上年对比增加16,847,861.53元，增长41.83%，主要原因分析：一是在职实有人数同比增加，对应社会保障和就业支出财政拨款收入增加；二是根据工作需要新增预算项目，具体项目涉密，不公开。

　　（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入57,064,064.86元，其中:本年收入52,338,724.86元，上年结转收入4,725,340.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52,338,724.86元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

部门财政拨款收入与上年对比增加16,856,361.53元，增长41.92%，主要原因分析：一是在职实有人数同比增加，对应社会保障和就业支出财政拨款收入增加；二是根据工作需要新增预算项目。

　　四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出57,120,916.92元。财政拨款安排支出57,064,064.86元，其中：基本支出25,774,924.86元，与上年对比增加1,297,303.53元，主要原因分析：主要是在职实有人数同比增加，对应社会保障和就业支出增加；项目支出31,289,140.00元，与上年对比增加15,559,058.00元，主要原因分析：根据工作需要新增预算项目，具体项目涉密，不公开。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-强制隔离戒毒51,040,987.28元，主要用于强制隔离戒毒管理事务支出（具体“项”级属涉密范围，仅公开至“类、款”级）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休25,920.00元，主要用于单位开支的离退休经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,966,956.16元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出20,386.84元，主要用于由单位缴纳的工伤、失业保险缴费支出等其他社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务134,900.00元，主要用于主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,327,695.41元，主要用于主要用于由单位缴纳的基本医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助872,283.79元，主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出49,140.00元，主要用于行政单位其他医疗保障方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,625,795.38元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项，金额0.00元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项，金额0.00元。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项，金额0.00元。

　　六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额22,307,887.34元，其中：政府采购货物预算5,720,850.00元、政府采购服务预算16,587,037.34元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省戒毒管理局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计361,437.34元，与上年持平，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

云南省戒毒管理局部门2025年因公出国（境）费预算为97,000.00元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）2人次（注：省戒毒管理局无因公出国（境）组团权限，因公出国（境）组团及人次按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施）。

增减变化原因 ：无增减变化。

　　（二）公务接待费

云南省戒毒管理局部门2025年公务接待费预算为30,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次预计为12批次，接待50人次。

增减变化原因：按照省委、省政府《严格落实要求切实硬化预算管理二十条措施》《关于进一步推动党政机关习惯过紧日子的通知》要求，严格控制公务接待管理，公务接待较上年无新增。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

云南省戒毒管理局部门2025年公务用车购置及运行维护费为234,437.34元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费234,437.34元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

增减变化原因：按照省委、省政府《严格落实要求切实硬化预算管理二十条措施》《关于进一步推动党政机关习惯过紧日子的通知》要求，进一步强化本部门公务用车管理，严格公务用车使用审批程序，公务用车运行维护费预算较上年无新增。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

1.保障省直戒毒系统人员经费及机构正常运转（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

2.全面加强戒毒工作，提升戒治质量，确保实现“六无”目标（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

3.严格规范公正文明执法，提升戒毒执法公信力（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

4.坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

1.机关运行经费：保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公经费”，部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.六无：无毒品流入、无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情。

4.一体两翼：以强制隔离戒毒为主体，以戒毒康复和指导社区戒毒、社区康复为两翼的工作模式。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省戒毒管理局部门2025年机关运行经费安排4,718,683.88元，与上年对比增加307,044.31元，增长6.96%，主要原因分析：在职实有人数同比增加，对应工会经费、福利费等增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省戒毒管理局部门资产总额46,397,665.73元，其中，流动资产8,329,729.95元，固定资产11,542,805.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产26,525,130.58元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少12,481,348.19元，其中固定资产减少433,894.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，往期资产处置收入565.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元，鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

　　（四）其他需要说明的情况

云南省戒毒管理局2025年部门预算表中《部门政府性基金预算支出预算表》《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

　　附件：云南省戒毒管理局（本级）2025年部门预算公开报表