附件1

云南省第五强制隔离戒毒所2025年预算公开目录

第一部分 云南省第五强制隔离戒毒所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省第五强制隔离戒毒所2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省第五强制隔离戒毒所2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省第五强制隔离戒毒所，成立于2005年11月，是经省机构编制委员会批准设立的司法行政单位，隶属于云南省戒毒管理局。主要履行以下职责：

具体职责内容属涉密范围，不公开。

（二）机构设置情况

我部门共设置34个内设机构，具体机构设置情况属涉密范围，不公开。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持稳中求进工作总基调，以“打造全国戒毒工作排头兵”为目标，以确保场所持续安全稳定为主线，持续推进“六型六化双一流”戒毒所建设，继续打造“文明”“规范”“智慧”三张名片，不断提高省五所的“软实力”和影响力，全面提升戒毒工作水平，推进省五所工作高质量发展。

一是提高政治站位，持续强化政治担当。强化理论武装，筑牢政治忠诚，继续深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续巩固拓展主题教育和党纪学习教育成果，不断提升队伍的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，牢牢把握政治机关的政治属性，做到旗帜鲜明讲政治，忠诚拥护“两个确立”，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

二是强化底线意识，持续维护场所安全稳定。严格落实省五所“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项治理实施方案，区分3个阶段，对照任务清单，全力排查矛盾风险，消除各类突出隐患，不断巩固深化成果，推动专项治理实现长效常治。

三是强化创新驱动，持续推进“一体两翼”工作。坚持把提升教育戒治质量作为第一要务，夯实教育矫治基础，为平安云南法治云南建设作出贡献。

四是强化固本强基，持续提升保障能力水平。不断夯实医疗基础，强化医疗卫生保障能力，生活卫生工作“精、细、实”规范化，进一步巩固生活卫生达标建设成果，提升服务保障能力水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

干警编制涉密，不公开。

车辆编制18辆，实有车辆17辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入119,769,845.07元，其中：一般公共预算118,967,200.51元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入802,644.56元。

部门财务总收入与上年对比减少2,300,733.51元，下降1.88%，主要原因分析：一是进一步规范所属企业监管的编外人员管理，相关收入按审计意见今年未编入预算；二是收治人数同比减少，对应相关的基本支出财政拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入118,967,200.51元，其中:本年收入111,007,200.51元，上年结转收入7,960,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款111,007,200.51元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

部门财政拨款收入与上年对比减少178,278.00元，下降0.15%，主要原因分析：收治人数同比减少，对应相关的基本支出财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出119,769,845.07元。财政拨款安排支出118,967,200.51元，其中：基本支出110,632,200.51元，与上年对比减少296,749.60元，下降0.27%，主要原因分析：收治人数同比减少，对应相关的支出减少；项目支出8,335,000.00元，与上年对比增加118,471.60元，增长1.44%，主要原因分析：今年根据工作实际新增预算项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-强制隔离戒毒84,938,287.52元，主要用于强制隔离戒毒管理事务支出（具体“项”级属涉密范围，仅公开至“类、款”级）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休19,980.00元，主要用于单位开支的离退休经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8,972,853.44元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出89,283.15元，主要用于单位实际缴纳的工伤保险等其他社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6,056,676.07元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,974,210.08元，主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出165,750.00元，主要用于行政单位其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7,790,160.25元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项，金额0.00元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项，金额0.00元。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项，金额0.00元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额614,200.00元，其中：政府采购货物预算147,500.00元、政府采购服务预算466,700.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省第五强制隔离戒毒所部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计320,000.00元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省第五强制隔离戒毒所部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化，均为0.00元。

（二）公务接待费

云南省第五强制隔离戒毒所部门2025年公务接待费预算为20,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次预计为30次，预计接待310人次。

增减变化原因：按照省委、省政府《严格落实要求切实硬化预算管理二十条措施》《关于进一步推动党政机关习惯过紧日子的通知》要求，严格控制公务接待管理，公务接待较上年无新增。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省第五强制隔离戒毒所部门2025年公务用车购置及运行维护费为300,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费120,000.00元，与上年持平；公务用车运行维护费180,000.00元，与上年持平。共计更新购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为17辆。

增减变化原因：按照省委、省政府《严格落实要求切实硬化预算管理二十条措施》《关于进一步推动党政机关习惯过紧日子的通知》要求，进一步强化本部门公务用车管理，严格公务用车使用审批程序，公务用车运行维护费预算较上年无新增。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.保障云南省第五强制隔离戒毒所人员经费及机构正常运转（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

2.全面加强教育矫治工作，不断提升执法管理，确保实现“六无目标”（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

3.持续加强戒毒工作规范化建设，更好发挥戒毒职能，提升戒毒质量（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

4.坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“六型六化双一流”戒毒所建设：努力建设政治型、学习型、服务型、创新型、实干型、清廉型戒毒机关，全力推进戒毒工作科学化、法治化、规范化、信息化、专业化、社会化建设，锻造一流的警察队伍、创造一流的工作业绩。

2.六无：无毒品流入、无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情。

3.一体两翼：以强制隔离戒毒为主体，以戒毒康复和指导社区戒毒、社区康复为两翼的工作模式。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省第五强制隔离戒毒所部门2025年机关运行经费安排11,014,816.44元，与上年对比增加791,590.16元，主要原因分析：今年修正了机关运行经费统计口径，将以往年度未纳入统计的强制隔离戒毒人员教育、其他强制隔离戒毒支出功能科目下的商品和服务支出、资本性支出纳入了统计。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省第五强制隔离戒毒所部门资产总额124,617,430.69元，其中，流动资产4,792,227.56元，固定资产111,429,040.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,781,595.50元，无形资产4,614,566.78元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,772,585.17元，其中固定资产减少3,418,267.20元。处置房屋建筑物30.00平方米，账面原值32,338.20元；处置车辆1辆，账面原值366,034.00元；报废报损资产692项，账面原值1,946,357.89元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入2,957,126.76元，其中：以前年度出租土地资产156,906.78平方米，土地资产出租收入1,135,650.51元, 出租房屋资产2,292.04平方米,房屋资产出租收入1,768,717.41元；2024年出租土地资产6,666.70平方米，土地资产出租收入47,976.24元,鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的情况

云南省第五强制隔离戒毒所2025年部门预算表《部门政府性基金预算支出预算表》《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

　　附件：云南省第五强制隔离戒毒所2025年部门预算公开报表