云南省第四强制隔离戒毒所2025年预算公开目录

第一部分 云南省第四强制隔离戒毒所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省第四强制隔离戒毒所2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省第四强制隔离戒毒所2025年部门预算

编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

云南省第四强制隔离戒毒所为云南省戒毒管理局领导的基层单位,正处级,主要职责为依法实施强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育矫治、戒毒治疗和解除等工作。具体职责内容属涉密范围，不公开。

　　（二）机构设置情况

我部门共设置26个内设机构，具体机构设置情况属涉密范围，不公开。

所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对政法工作、禁毒工作重要指示批示精神，始终保持政治忠诚，坚持以稳中求进为总基调，牢牢把握新形势、新任务、新要求，完成各项目标任务。

一是坚持政治统领，推动党建业务融合。深化模范机关创建，发挥党建引领作用，不断在培育党建品牌矩阵上用力，努力提升“党建+业务+服务”工作融合质效。

二是坚持底线思维，强化安全系统治理。不断提高底线思维，重点排查化解矛盾纠纷，着力防范化解重大风险隐患，坚决维护场所安全稳定。

三是坚持以教育为中心，提升教育矫治质效。不断提升全国统一戒毒模式实体化运行效能，创新教育戒治方式，全力建设精品社会化延伸工作指导站，打造教育矫治品牌。

四是坚持转变作风，打造忠诚干净担当铁军。持续抓牢警务实战大练兵总要求，坚持严管与厚爱相结合，激励与约束并重，始终做到讲政治、讲党性、讲政策、讲纪律。

五是坚持优化服务，增强综合保障能力。强化资金预算管理，发挥审计监督作用，强化科技信息建设，全面提高智慧水平。

　　二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

干警编制涉密，不公开。

车辆编制16辆，实有车辆16辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入52,626,017.20元，其中：一般公共预算50,918,468.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,707,548.32元。

部门财务总收入与上年对比增加1,352,465.96元，增长2.64%，主要原因分析：财政拨款结转结余增加。

　　（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入50,918,468.88元，其中:本年收入47,124,426.88元，上年结转收入3,794,042.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47,124,426.88元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

部门财政拨款收入与上年对比增加2,141,193.46元，增长4.39%，主要原因分析：上年结转收入同比增加2,714,902.98元。

　　四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出52,626,017.20元。财政拨款安排支出50,918,468.88元，其中：基本支出46,784,426.88元，与上年对比减少913,709.52元，下降1.92%，主要原因分析：收治人数、在职实有人数同比减少，基本支出中相关的社会保障和就业等支出减少；项目支出4,134,042.00元，与上年对比增加3,054,902.98元，增长283.09%，主要原因分析：一是上年结转结余增加；二是根据工作需要新增预算项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-强制隔离戒毒40,760,894.44元，主要用于强制隔离戒毒管理事务支出（具体“项”级属涉密范围，仅公开至“类、款”级）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休17,820.00元，主要用于单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,915,753.92元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出39,249.00元，主要用于由单位缴纳的工伤、失业保险缴费支出等其他社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务15,540.00元，主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,590,775.03元，主要用于由单位缴纳的基本医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,097,727.03元，主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出46,864.00元，主要用于行政单位其他医疗保障方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3,433,845.46元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项，金额0.00元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项，金额0.00元。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项，金额0.00元。

　　六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额309,450.00元，其中：政府采购货物预算174,450.00元、政府采购服务预算135,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省第四强制隔离戒毒所部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计410,000.00元，与上年持平，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

云南省第四强制隔离戒毒所部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化的原因：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

　　（二）公务接待费

云南省第四强制隔离戒毒所部门2025年公务接待费预算为50,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次预计为50批次，共计接待500人次。在年度预算执行中将严格落实省委、省政府过紧日子要求，进一步压减公务接待费。

公务接待费与上年对比无变化的原因：严格落实中央八项规定及其实施细则精神，按照党政机关过“紧日子”要求，进一步规范公务接待管理，加强审核把关，控制公务接待费支出规模。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

云南省第四强制隔离戒毒所部门2025年公务用车购置及运行维护费为360,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费120,000.00元，与上年持平；公务用车运行维护费240,000.00元，与上年持平。共计更新购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为16辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化的原因：一是2025年预计更新车辆1辆，与2024年更新数量一致；二是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，按照党政机关过“紧日子”要求，严格公务用车管理，在保证正常运转基础上严控车辆运行成本。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

1.保障云南省第四强制隔离戒毒所人员经费及机构正常运转（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

2.全面加强戒毒工作，提升戒治质量，确保实现“六无”目标（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

3.严格规范公正文明执法，提升戒毒执法公信力（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

4.坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

1.政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.六无：无毒品流入、无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省第四强制隔离戒毒所部门2025年机关运行经费安排4,791,585.42元，与上年对比增加255,867.54元，增长5.64%，主要原因分析:一是今年修正了机关运行经费统计口径，将以往年度未纳入统计的强制隔离戒毒人员教育、其他强制隔离戒毒支出功能科目下的商品和服务支出、资本性支出纳入了统计；二是人员正常晋级晋档及落实国家有关工资政策后，工会经费、福利费、其他交通费等相应增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省第四强制隔离戒毒所部门资产总额152,035,366.28元，其中，流动资产4,256,817.44元，固定资产119,028,897.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,763,493.33元，无形资产25,986,157.90元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少7,192,025.94元，其中固定资产减少9,115,184.92元。处置房屋建筑物148.40平方米，账面原值128,868.45元；处置车辆1辆，账面原值173,817.00元；报废报损资产22项，账面原值201,122.35元，实现资产处置收入3,000.00元；资产使用收入1,378,241.56元，其中出租资产12,528.77平方米，资产出租收入1,373,528.63元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

　　（四）其他需要说明的情况

云南省第四强制隔离戒毒所2025年部门预算表中《部门政府性基金预算支出预算表》《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。