附件1

云南省第一强制隔离戒毒所2025年预算公开目录

第一部分 云南省第一强制隔离戒毒所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省第一强制隔离戒毒所2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省第一强制隔离戒毒所2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省第一强制隔离戒毒所为云南省戒毒管理局主管的正处级政法机构，前身为云南省第一劳动教养管理所，成立于1954年，为省财政二级预算拨款单位，主要从事强制隔离戒毒人员收治工作。具体职责内容属涉密范围，不公开。

（二）机构设置情况

我部门共设置32个内设机构，具体机构设置情况属涉密范围，不公开。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.解放思想、开拓新篇，党建工作聚力增效。一是聚焦“两个维护”，持续加强党的政治建设；二是聚焦党建引领“赋能”，不断健全党建组织体系；三是聚焦学用结合“互动”，深入开展党纪学习教育。

2.精准施策、巩固成果，主责主业提能升级。一是统筹推进“强基础 提质效 护稳定”专项行动、统一戒毒模式、“一体两翼”、社会化延伸帮扶等重点工作，场所持续保持安全稳定；二是持续完善风险研判隐患排查整治、常态化专项安全检查、定向专班调度等基础性工作机制，狠抓各级安全研判制度的落实；三是完成戒毒系列规范指引并推广运用，强化成果的转化运用，不断推动警察规范文明执法；四是主动履行“一体两翼”工作职能，有序推进昆明市西山区、晋宁区、石林县社会化延伸管理工作站建设工作；五是深入开展禁毒法治教育，在积极拓展职能基础上做实做强社会化延伸工作。

3.聚焦安全、守正创新，重点工作扎实推进。一是坚定不移发展戒毒经济；二是坚决筑牢森林防火和辖区消防安全防线；三是坚持和发展新时代“枫桥经验”和“浦江经验”。

4.统筹协调，开拓进取，执行能力显著提升。一是主动履行大所担当；二是把准方向谋创新；三是突破瓶颈促改革；四是健全机制强保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

干警编制涉密,不公开。

车辆编制22辆，实有车辆22辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入107,672,442.15元，其中：一般公共预算107,552,442.15元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入120,000.00元。

部门财务总收入与上年对比减少7,173,325.96元，下降6.25%，主要原因：一是警察人数及收治人数同比减少，对应相关的基本支出减少;二是进一步规范所属企业监管的编外人员管理，相关收入按审计意见今年未编入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入107,552,442.15元，其中:本年收入107,552,442.15元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款107,552,442.15元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

部门财政拨款收入与上年对比减少2,880,325.96元，下降2.61%，主要原因：警察人数及收治人数同比减少，对应相关的基本支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出107,672,442.15元。财政拨款安排支出107,552,442.15元，其中：基本支出106,812,442.15元，与上年对比减少3,043,516.22元,下降2.77%，主要原因：警察人数及收治人数同比减少，对应相关的基本支出减少；项目支出740,000.00元，与上年对比增加163,190.26元，增长28.29%，主要原因：根据工作需要，新增3个预算项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-强制隔离戒毒81,464,524.20元，主要用于强制隔离戒毒管理事务支出(具体“项”级属涉密范围，不公开，仅公开至“类、款”级)。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休137,070.00元，主要用于离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8,571,117.60元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出85,828.65元，主要用于工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6,122,704.38元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,429,452.84元，主要用于公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出239,070.00元，主要用于大病补充医疗保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7,502,674.48元，主要用于住房公积金单位缴存部分。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项，金额0.00元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项，金额0.00元。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项，金额0.00元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算总额292,590.00元，其中：政府采购货物预算292,590.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省第一强制隔离戒毒所部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计338,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降0.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省第一强制隔离戒毒所部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

云南省第一强制隔离戒毒所部门2025年公务接待费预算为18,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降10.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待180人次。

费用减少原因：按照《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发〈严格落实过紧日子要求 切实硬化预算管理二十条措施〉的通知》（云办通〔2023〕48号）、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于进一步推动党政机关习惯过紧日子的通知》（云办通〔2024〕12号）要求，严格按预算执行，加强经费管理，树立勤俭节约的良好风气，在保证正常工作开展的前提下，不断强化责任意识，进一步挖掘节约潜力，从源头上控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省第一强制隔离戒毒所部门2025年公务用车购置及运行维护费为200,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费120,000.00元，与上年持平；公务用车运行维护费200,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为22辆，比上年19辆增加3辆，增长15.79%。

公务用车保有量增加原因：历史遗留问题造成保留公务用车、落户主体、资产管理系统入账信息权属未统一，根据《云南省财政厅关于云南省戒毒管理系统调整执法执勤用车编制的函》（云财政法函〔2015〕32号）、《云南省公务用车制度改革领导小组关于对省戒毒管理局公务用车制度改革实施方案的批复》（云车改〔2016〕63号）、《云南省公务用车管理领导小组办公室关于增加核定公务用车编制的通知》（云公车办发〔2019〕3号）和2022年《云南省财政厅关于调整省戒毒管理局执法执勤车辆及车辆编制的批复》有关要求，将云ABM057车辆调整移除行政资产管理系统并纳入企业车辆管理，将云OU8064、云AD418警、云AD025警、云OU8219等4辆车辆调整纳入行政资产管理系统管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.保障省直戒毒系统人员经费及机构正常运转（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

2.全面加强戒毒工作，提升戒治质量，确保实现“六无”目标（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

3.严格规范公正文明执法，提升戒毒执法公信力（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一体两翼：以强制隔离戒毒为主体，以戒毒康复和指导社区戒毒、社区康复为两翼的工作模式。

3.六无：无毒品流入、无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省第一强制隔离戒毒所部门2025年机关运行经费安排10,623,654.94元，与上年对比增加228,430.30元，增长2.20%，主要原因分析：今年修正了机关运行经费统计口径，将以往年度未纳入统计的强制隔离戒毒人员教育、其他强制隔离戒毒支出功能科目下的商品和服务支出、资本性支出纳入了统计。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省第一强制隔离戒毒所部门资产总额206,732,252.99元，其中，流动资产6,041,692.04元，固定资产200,690,560.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少21,713,470.97元，其中固定资产减少20,140,141.69元。处置房屋建筑物3,045.54平方米，账面原值4,856,841.44元；处置车辆1辆，账面原值87,815.00元；报废报损资产359项，账面原值896,345.43元，实现资产处置收入5,400.00元；资产使用收入827,688.81元，其中出租资产12,733.70平方米，资产出租收入810,751.60元,鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的情况

云南省第一强制隔离戒毒所2025年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

附件：云南省第一强制隔离戒毒所2025年部门预算公开报表